Youtor
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Olá trago mais um vídeo para o canal como lançar no sped icms credito de icms na aquisição de fornecedor simples nacional. lançando direto no validador nos registros C195 e C197, e lançamento do código de Ajuste RO00000001 - Crédito de ICMS pela aquisição de mercadoria de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional - Lei Complementar Federal nº 123/2006, art. 23, §§ 1º a 5º. • Verificamos o lançamento no Registro E110 valor total ajuste a credito doc fiscal e atualização de valor no Registro E116. • CRÉDITO DE ICMS PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006, ART. 23, §§ 1º A 5º • As notas fiscais de entrada emitidas por contribuintes optantes do SIMPLES NACIONAL e que dão direito a crédito devem ser escrituradas da seguinte forma: • C100 - Escriturar a nota fiscal normalmente, sem o valor do ICMS (fidelidade ao documento fiscal) • C170 - Escriturar os itens normalmente conforme orientações do guia prático. • C190 - Escriturar normalmente conforme orientações do guia prático. • C195 - Criar um registro C195 com uma observação do lançamento. (Ex: CRÉDITO DE ICMS REMETENTE SIMPLES NACIONAL) • C197 - Criar somente um registro para cada documento fiscal, preenchendo da seguinte forma: • COD_AJ: RO00000001 • DESCR_COMPL_AJ: CRÉDITO DE ICMS REMETENTE SIMPLES NACIONAL • COD_ITEM: NÃO INFORMAR • VL_BC_ICMS: VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS • ALIQ_ICMS: ALÍQUOTA DA OPERAÇÃO • VL_ICMS: VALOR DO CRÉDITO • VL_OUTROS: NÃO INFORMAR • A soma do campo VL_ICMS dos registros C197 com código de ajuste RO00000001 deverá ser somada ao campo 07 - VL_AJ_CRÉDITOS do registro E110. • Anexo Único da Instrução Normativa nº033/2018/GAB/CRE • #sefinro • #Eivocê • #fiscaliniciante
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